重庆市广播电视集团(总台)2016年部门决算情况说明

2017年08月25日 08:10  来源:重庆网络广播电视台

一、 部门基本情况

  (一)职能职责

重庆广播电视集团(总台)是党的新闻宣传机构,由市委宣传部领导,市文化委依法实施行政管理。集团(总台)主要负责办好广播频率、电视频道,负责全市广播电视有线传输骨干网、无线广播电视网的建设和广播电视节目的传输覆盖,负责新媒体业务拓展和推进媒体融合发展,负责全市区县广播电视台的业务指导等。

(二)机构设置

集团(总台)现有6套广播频率,分别是:重庆之声、经济频率、交通频率、音乐频率、都市频率和文艺频率;11套电视节目,分别是:卫视频道、新闻频道、影视频道、科教频道、都市频道、文体娱乐频道、时尚频道、生活频道、公共.农村频道、少儿频道、国际频道,其中卫视高清频道已上星传输,新闻频道已在有线网中实现高标清同播;另有移动电视频道1个、手机电视频道2个、数字电视专业频道1个、准数字点播通道5个、数字广播频率6个,办有1份广播电视报,网络广播电视台(视界网)已实现全球上线运行。重庆广播电视集团(总台)财政补助拨款包含集团本部和下属的重庆广播电视技术中心。其中,集团本部属于自收自支的事业单位,每年的财政补助主要是集团组建前离退休人员的经费和部分专项经费;重庆广播电视技术中心属于全额拨款的事业单位,财政拨款主要是离退休人员经费和少量的专项经费,集团本部每年都要对其进行差额补助。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含用事业基金弥补收支差和年初结转结余)19,828.56万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)19,828.56万元。与2015年决算数相比,收支增加4,906.68万元、增长32.88%,主要原因是增加了高塔专项经费。

本部门2016年度收入合计18,601.56万元,其中:财政拨款收入15,878.83万元,占85.36%;其他收入2,722.73万元,占14.64%。

本部门2016年度支出合计15,961.05万元,其中:基本支出4,662.26万元,占29.21%;项目支出11,298.79万元,占70.79%。

本部门2016年度年末结转和结余3,867.52万元,较上年增加2,640.52万元,主要原因是增加了高塔专项经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入15,878.83万元,较上年决算数增加4,759.99万元,增长42.81%。主要原因是增加了高塔专项经费。较年初预算数增加10,966.84万元,增长223.27%。主要原因是增加了高塔专项经费、重大新闻报道经费、鸟瞰新重庆形象宣传片经费、西部动漫节经费、媒体融合发展专项补助资金和财税扶持政策资金。

本部门2016年度财政拨款支出13,238.31万元,较上年决算数增加3,107.47万元,增长30.67%。主要原因是增加了高塔专项经费。较年初预算数增加8,087.32万元,增长157.01%。主要原因是增加了高塔专项经费和媒体融合发展专项补助资金。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出11,996.21万元,占90.62%,较年初预算数增加8,511.68万元,主要原因是媒体融合发展专项补助资金;社会保障与就业支出1,065.32万元,占8.05%,较年初预算数减少430.80万元;医疗卫生与计划生育支出71.53万元,占0.54%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出105.26万元,占0.80%,较年初预算数增加6.45万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,939.52万元。其中:人员经费1,805.82万元,较上年增加137.14万元。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费。公用经费133.70万元,较上年减少853.64万元,公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计118.00万元,较年初预算数增加0.00万元,与上年持平。较上年支出数增加38.00万元,主要原因是去年决算漏报公务接待费38万元,先后已向市级财政和中央部门做了说明。2016年已经按照实际情况正确上报公务接待费。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费80.00万元,主要用于由部门根据实际情况补充开支情况,如主要用于下面台站检查人员办公等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费38.00万元,主要用于接待各台站之间相互技术交流,设备维护检查,上级领导到下面各台站检查考核工作等。较上年支出数增加38.00万元,去年决算漏报公务接待费38万元,先后已向市级财政和中央部门做了说明。2016年已经按照实际情况正确上报公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为22辆;国内公务接待35批次,210人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费4809.52元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.64万元。    

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0.00万元,本单位性质为事业单位,按决算口径无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于下面台站检查人员办公等工作,单价50万元以上通用设备40台(套),单价100万元以上专用设备20台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额3,93.69万元,其中:政府采购货物支出2,25.96万元、政府采购工程支出1,67.73万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

在市财政局的领导和支持下,集团部门预算管理日趋完善,预算编制的水平不断提升,资金使用效益不断提高。集团坚持正确舆论导向,围绕中央和市委的重大路线方针政策和决策部署,精心策划制作播出了系列主题宣传报道,为重庆经济社会建设营造良好舆论氛围。加大卫视投入,提升卫视传播力,重庆卫视2016年整体收视稳中有升,各项收视指标与去年相比均有提高,全天收视排名14位,同比上升1位,晚间收视排名12位,同比上升2位,居西部第一,融合传播综合实力位列全国第九。加强对外宣传,提升重庆在全国的影响力,全年向中央人民广播电台和中国广播新闻网联盟发稿共计892条,在中央电视台上稿1573条,其中在《新闻联播》上稿104条。加大技术投入,完成高清播总控项目基础建设,初步建成从前期拍摄到后期制作,从卫星车、转播车到新闻演播厅,从信号收录、送播链路到播总控平台的全高清技术体系,完成了设备调试,已基本具备全频道高清播出的技术保障能力。无民生项目和重点支出项目。   

五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。名词解释是今年的公开必备要素,如果下面的名词解释本单位不涉及的应删除。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67544337。

重庆市广播电视集团(总台)2016年部门决算公开报表.xls

( 编辑: 王怡 )
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